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宣城市粮食局2017年部门决算情况
浏览次数:2327   信息来源: 市粮食局发布时间:2018-09-19 08:55

 

宣城市粮食局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

目 录

 

第一部分 宣城市粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市粮食局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市粮食局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 宣城市粮食局概况

一、部门职责

根据市政府有关文件规定,市粮食局主要职责是: 

(一)贯彻执行国家和省关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。 

(二)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划和进出口计划;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。 

(三)承担全市粮食监测预警和应急管理责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供给;指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应,安排以工代赈和国家、省、市重点建设项目粮食供给;建立市际间粮食购销关系,协调产销区粮食余缺调剂。 

(四)承担省、市级储备粮行政管理责任,提出市级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行。

 (五)负责全市粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;制定全市粮食收购市场准入制度;指导全市粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。

(六)制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查省、市级储备粮的数量、质量和储存安全。

(七)制定有关市级储备粮的财务、会计制度并监督执行;负责市级储备粮的财务审计和监督。

(八)承办市政府办的其他事项。

 二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市粮食局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,未发生增减户。

序号

单位名称

1

市粮食局本级

2

市军粮供应办公室

 

第二部分 宣城市粮食局2017年度部门决算报表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:宣城市粮食局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,853.93

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

131.35

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

9.50

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

1,319.08

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

1,853.93

本年支出合计

58

1,459.93

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

1,328.98

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

1,328.98

       转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

1,722.98

 

29

 

其中:项目支出结转和结余

63

1,722.98

 

30

 

 

64

 

总计

31

3,182.91

总计

65

3,182.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:宣城市粮食局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,853.93

1,853.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

131.35

131.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

131.35

131.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

112.26

112.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

19.09

19.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

其他扶贫支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

222

粮油物资储备支出

1,713.08

1,713.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22201

粮油事务

1,345.10

1,345.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220101

行政运行

226.51

226.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220106

粮食专项业务活动

27.58

27.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220150

事业运行

115.34

115.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220199

其他粮油事务支出

975.68

975.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22202

物资事务

190.15

190.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220210

物资轮换

190.15

190.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22204

粮油储备

177.83

177.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220401

储备粮油补贴

177.83

177.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宣城市粮食局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,459.93

473.20

986.73

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

131.35

131.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

131.35

131.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

112.26

112.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

19.09

19.09

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9.50

0.00

9.50

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

9.50

0.00

9.50

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

9.50

0.00

9.50

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1,319.08

341.84

977.23

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

776.10

341.84

434.26

0.00

0.00

0.00

2220101

行政运行

226.51

226.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2220106

粮食专项业务活动

27.58

0.00

27.58

0.00

0.00

0.00

2220150

事业运行

115.34

115.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

其他粮油事务支出

406.68

0.00

406.68

0.00

0.00

0.00

22202

物资事务

190.15

0.00

190.15

0.00

0.00

0.00

2220210

物资轮换

190.15

0.00

190.15

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

352.83

0.00

352.83

0.00

0.00

0.00

2220401

储备粮油补贴

177.83

0.00

177.83

0.00

0.00

0.00

2220403

储备粮(油)库建设

175.00

0.00

175.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:宣城市粮食局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,853.93

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

131.35

131.35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

9.50

9.50

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

1,319.08

1,319.08

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,853.93

本年支出合计

55

1,459.93

1,459.93

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1,328.98

年末财政拨款结转和结余

56

1,722.98

1,722.98

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

1,328.98

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

3,182.91

总计

60

3,182.91

3,182.91

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:宣城市粮食局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,328.98

0.00

1,328.98

1,853.93

473.20

1,380.73

1,459.93

473.20

986.73

1,722.98

0.00

1,117.30

605.68

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

131.35

131.35

0.00

131.35

131.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

131.35

131.35

0.00

131.35

131.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

112.26

112.26

0.00

112.26

112.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

19.09

19.09

0.00

19.09

19.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

9.50

0.00

9.50

9.50

0.00

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

9.50

0.00

9.50

9.50

0.00

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

9.50

0.00

9.50

9.50

0.00

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1,328.98

0.00

1,328.98

1,713.08

341.84

1,371.23

1,319.08

341.84

977.23

1,722.98

0.00

1,117.30

605.68

22201

粮油事务

36.68

0.00

36.68

1,345.10

341.84

1,003.26

776.10

341.84

434.26

605.68

0.00

0.00

605.68

2220101

行政运行

0.00

0.00

0.00

226.51

226.51

0.00

226.51

226.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220106

粮食专项业务活动

0.00

0.00

0.00

27.58

0.00

27.58

27.58

0.00

27.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2220150

事业运行

0.00

0.00

0.00

115.34

115.34

0.00

115.34

115.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

其他粮油事务支出

36.68

0.00

36.68

975.68

0.00

975.68

406.68

0.00

406.68

605.68

0.00

0.00

605.68

22202

物资事务

0.00

0.00

0.00

190.15

0.00

190.15

190.15

0.00

190.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2220210

物资轮换

0.00

0.00

0.00

190.15

0.00

190.15

190.15

0.00

190.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

1,292.30

0.00

1,292.30

177.83

0.00

177.83

352.83

0.00

352.83

1,117.30

0.00

1,117.30

0.00

2220401

储备粮油补贴

0.00

0.00

0.00

177.83

0.00

177.83

177.83

0.00

177.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2220403

储备粮(油)库建设

1,292.30

0.00

1,292.30

0.00

0.00

0.00

175.00

0.00

175.00

1,117.30

0.00

1,117.30

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:宣城市粮食局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

275.24

302

商品和服务支出

33.06

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

87.59

30201

办公费

4.17

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

65.26

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

106.84

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

5.49

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.06

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.60

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

164.90

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

17.92

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

111.72

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

1.90

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

1.71

30216

培训费

0.41

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

28.96

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

4.59

30228

工会经费

4.41

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.03

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

17.54

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

440.14

公用经费合计

33.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:宣城市粮食局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,我部门没有政府性基金预算收入,也没有用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 宣城市粮食局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明没有3182.91万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加772.01万元,增长32%,增长的主要原因收入方面:一是财政拨款收入1853.93万元,减少314.34万元;二是其他收入0万元,减少242.63万元;三是结转结余1328.98万元,增加1328.98万元。支出方面:一是社会保障与就业131.35万元,减少2.49万元;二是农林水支出9.5万元,增加6万元;三是粮油物资储备支出1319.08万元,增加617.13万元,主要是其他粮油事务(上级项目)支出增加;四是其他支出0万元,减少242.63万元;五是年末结转结余1722.98万元,增加394万元。

二、收入决算情况说明

2017年收入合计1853.93万元,其中:财政拨款收入1853.93万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年支出合计1459.93万元,其中:基本支出473.20万元,占32.4%;项目支出986.73万元,占67.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3182.91万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3182.91万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加772.01万元,增长32%,增长的主要原因,收入方面:一是财政拨款收入1853.93万元,减少314.33万元;二是其他收入0万元,减少242.63万元;三是结转结余1328.98万元,增加1328.98万元。支出方面:一是社会保障与就业131.35万元,减少2.49万元;二是农林水支出9.5万元,增加6万元;三是粮油物资储备支出1319.08万元,增加617.13万元,主要是其他粮油事务(上级项目)支出增加;四是其他支出0万元,减少242.63万元;五是年末结转结余1722.98万元,增加394万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1853.93万元,占本年收入的100%,减少314.33万元,下降14.5%。主要原因:一是社会保障与就业收入131.35万元,减少2.49万元;二是农林水收入9.5万元,增加6万元;三是粮油物资储备收入1713.08万元,减少317.84万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1459.93万元,占本年支出的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加620.65万元,增加74%。主要原因:一是社会保障与就业131.35万元,减少2.49万元;二是农林水支出9.5万元,增加6万元,三是粮油物资储备支出1319.08万元,增加617.14万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1459.93万元,主要用于以下几个方面:社会保障与就业支出131.35万元,占9%,主要是离退休人员工资、补贴等;农林水支出9.5万元,占0.6%,主要用于对口帮扶工作;粮油物资储备支出1319.08万元,占90.4%,含粮油事务、物资事务和粮油储备等。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为295.61万元,支出决算为1459.93万元,完成预算的494%,决算数大于预算数的原因:一是在职人员、离退休人员增资、考核奖励等未列入年初预算,年中进行了调整;二是上级项目资金(其他粮油事务)、物资轮换、市本级储备粮油补贴等未列入本部门年初预算,均为年中调整。其中基本支出473.2万元,占32.4%,项目支出986.73万元,占67.6%。具体情况如下:

1、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算9.03万元,支出决算数为112.26万元,完成预算的1243%,决算大于预算的主要原因是:年中调整了行政退休人员增资和各类目标考核奖励。

2、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算19.09万元,决算大于预算的原因是:年中调整了事业退休人员增资和各类目标考核奖励。

3、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算0万元,支出决算9.5万元,决算大于预算的原因是:年中调整了预算。

4、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)年初预算153.04万元,支出决算数226.51万元,完成年初预算的148%,决算大于预算的原因是:年中调整了人员增资、考核奖励等预算。

5、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)年初预算30万元,支出决算27.58万元,完成预算的91.9%,决算小于预算的主要原因是:该项目中专款专用的政府采购资金有所结余。

6、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)年初预算104.54万元,支出决算115.34万元,完成预算的110%,决算大于预算的原因是:年中调整了人员增资、考核奖励等预算。

7、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)年初预算0万元,支出决算406.68万元,决算大于预算的原因是:该支出是上级财政安排的仓库维修资金等,通过市财政拨给我部门使用。

8、粮油物资储备支出(类)物资事物(款)物资轮换(项)年初预算0万元,支出决算190.15万元,决算大于预算的原因是:该预算是财政部门专项预算,年中拨给我部门使用。

9、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)年初预算0万元,支出决算177.83万元,决算大于预算的原因是:该预算是财政部门专项预算,年中拨给我部门使用。

10、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)年初预算0万元,支出决算175万元,决算大于预算的原因是:该支出是上级财政安排的仓库建设资金,通过市财政拨给我部门使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出473.2万元,其中人员经费440.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、离休费、退休费、遗属生活补助、住房公积金、提租补贴等;公用经费33.06万元,主要包括:办公费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度,宣城市粮食局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度宣城市粮食局机关运行经费63.64万元,比2016年减少1.41万元,下降2.2%,主要原因是其他交通费用减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宣城市粮食局政府采购支出总额1.18万元,其中:政府采购货物支出1.18万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,宣城市粮食局拥有公务用车0台,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,宣城市粮食局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金33万元,占项目预算总额的100%,评价结果显示:

1、招商引资项目支出合理,做到了专款专用,对完成年度招商引资任务发挥了积极作用。

2、粮油业务监督检查支出也做到了专款专用,对完成各项考核任务,完成省局、市委、市政府交办的任务发挥了基础性、保障性作用,达到了预期绩效目标。

本部门没有委托第三方机构开展项目绩效评价。

组织开展2017年度部门支出整体支出绩效评价,评价结果显示:

1、支出结构合理。首先保证人员经费支出,保证工资福利的正常发放。在公用经费使用上,保证基本开支,压缩一般开支,包括控制三公经费支出等。同时,在上级和本级重要工作中给予了力所能及的支持,如扶贫工作、文明创建、美好乡村建设等。

2、资金使用效率高。由于资金使用方向明确,保重点,控一般,提高了资金使用效率,除保证人员工资福利外,较好地完成了本部门职责和上级部署的各项任务。   第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关费用,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

八、上级项目:指由中央财政和省级财政预算安排、通过市级财政系统拨给我部门的专项资金。

联系方式:宣城市粮食局政务公开电子邮箱:QQ邮箱2795488174。