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宣城市粮食局2016年部门决算
浏览次数:174   信息来源: 发布时间:2017-08-15

一、  部门主要职能

根据市政府有关文件规定,市粮食局主要职责是: 

(一)贯彻执行国家和省关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。 

(二)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划和进出口计划;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。 

(三)承担全市粮食监测预警和应急管理责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供给;指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应,安排以工代赈和国家、省、市重点建设项目粮食供给;建立市际间粮食购销关系,协调产销区粮食余缺调剂。 

(四)承担省、市级储备粮行政管理责任,提出市级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行。

 

(五)负责全市粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;制定全市粮食收购市场准入制度;指导全市粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。

(六)制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查省、市级储备粮的数量、质量和储存安全。

(七)制定有关市级储备粮的财务、会计制度并监督执行;负责市级储备粮的财务审计和监督。

(八)承办市政府办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市粮食局2016年度部门决算包括局本级单位决算,与预算比较,未发生增减户。

纳入宣城市粮食局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市粮食局本级

 

 

 

三、市粮食局2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:市粮食局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2168.26

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

242.63

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

133.84

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

3.50

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

701.95

 

 

二十一、其他支出

242.63

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2410.90

本年支出合计

1081.92

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

1328.98

 

 

 

 

总计

2410.90

总计

2410.90

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:市粮食局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2410.90

2168.26

 

 

 

 

242.63

208

社会保障和就业支出

 

133.84

133.84

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

133.84

133.84

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

110.02

110.02

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

23.82

23.82

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3.50

3.50

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

2030.92

2030.92

 

 

 

 

 

22201

粮油事务

444.23

444.23

 

 

 

 

 

2220101

行政运行

232.27

232.27

 

 

 

 

 

2220150

事业运行

120.46

120.46

 

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

91.5

91.5

 

 

 

 

 

22204

粮油储备

1586.69

1586.69

 

 

 

 

 

2220403

储备粮(油)库建设

1492.30

1492.30

 

 

 

 

 

2220499

其他粮油储备支出

94.39

94.39

 

 

 

 

 

229

其他支出

242.63

 

 

 

 

 

242.63

22999

其他支出

242.63

 

 

 

 

 

242.63

2299901

其他支出

242.63

 

 

 

 

 

242.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:市粮食局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1081.92

490.61

591.31

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

133.84

133.84

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

133.84

133.84

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

110.02

110.02

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

23.82

23.82

 

 

 

 

213

农林水支出

3.50

3.50

3.50

 

 

 

21305

扶贫

3.50

3.50

3.50

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

3.50

3.50

3.50

 

 

 

222

粮油物资储备支出

701.95

352.73

349.21

 

 

 

22201

粮油事务

407.55

352.73

54.82

 

 

 

2220101

行政运行

232.27

232.27

 

 

 

 

2220150

事业运行

120.46

120.46

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

54.82

 

54.82

 

 

 

22204

粮油储备

294.39

 

294.39

 

 

 

2220403

储备粮(油)库建设

200.00

 

200.00

 

 

 

2220499

其他粮油储备支出

94.39

 

94.39

 

 

 

229

其他支出

242.63

4.03

238.60

 

 

 

22999

其他支出

242.63

4.03

238.60

 

 

 

2299901

其他支出

242.63

4.03

238.60

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:市粮食局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2168.26

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

133.84

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

3.50

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

701.95

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2168.26

本年支出合计

839.28

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

1328.98

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

2168.26

合计

2168.26

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:市粮食局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

 

 

 

2168.26

486.57

1681.69

839.28

486.57

352.71

1328.98

 

 

1328.98

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

133.84

133.84

 

133.84

133.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

133.84

133.84

 

133.84

133.84

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

110.02

110.02

 

110.02

110.02

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

23.82

23.82

 

23.82

23.82

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

3.50

 

3.50

3.50

 

3.50

 

 

 

 

 

21305

扶贫

 

 

 

3.50

 

3.50

3.50

 

3.50

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

 

 

 

3.50

 

3.50

3.50

 

3.50

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

 

 

 

2030.92

352.73

1678.19

701.95

352.73

349.21

1328.98

 

 

1328.98

 

22201

粮油事务

 

 

 

444.23

352.73

91.50

407.55

352.73

54.82

36.68

 

 

36.68

 

2220101

行政运行

 

 

 

232.27

232.27

 

232.27

232.27

 

 

 

 

 

 

2220150

事业运行

 

 

 

120.46

120.46

 

120.46

120.46

 

 

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

 

 

 

91.50

 

91.50

54.82

 

54.82

36.68

 

 

36.68

 

22204

粮油储备

 

 

 

1586.69

 

1586.69

294.39

 

294.39

1292.30

 

 

1292.30

 

2220403

储备粮(油)库建设

 

 

 

1492.30

 

1492.30

200.00

 

200.00

1292.30

 

 

1292.30

 

2220499

其他粮油储备支出

 

 

 

94.39

 

94.39

94.39

 

94.39

 

 

 

 

 

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:市粮食局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

232.70

302

商品和服务支出

68.15

310

其他资本性支出

7.36

30101

  基本工资

86.67

30201

  办公费

7.15

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

78.44

30202

  印刷费

2.46

31002

  办公设备购置

7.36

30103

  奖金

59.75

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

7.84

30205

  水费

0.22

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

6.81

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

1.43

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

178.35

30211

  差旅费

9.14

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

16.91

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

115.11

30213

  维修(护)费

1.79

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

2.5

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

1.82

30215

  会议费

0.84

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

3.87

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.95

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

35.69

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

4.95

30228

  工会经费

4.50

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3.69

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

17.74

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.94

 

 

 

人员经费合计

411.06

公用经费合计

75.51

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:市粮食局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、市粮食局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2410.90万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2410.90万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计均增加1171.60万元,增长94.5%,主要原因:一是财政拨款收入增加了1039.06万元,增长92%;其他收入增加了132.53万元,增长120.37%。二是支出项目中“社会保障和就业支出”减少了19.96万元,降低了12.98%;“农林水支出”减少了226.5万元,降低了98.5%;“粮油物资储备支出”减少了43.45万元,降低了5.8%;“其他支出”增加了132.53万元,增长了120.37%;“年末结转和结余”增加了1328.98万元,2015年度“年末结转和结余”为0万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2410.90万元,其中:财政拨款收入2168.26万元,占89.94%;其他收入242.63万元,占10.06%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1081.92万元,其中:基本支出490.61万元,占45.35%;项目支出591.31万元,占54.65%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2168.26万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2168.26万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1039.06万元,增长92.02%,主要原因:一是财政拨款收入增加了1039.06万元,增长了92.02%;二是支出项目中“社会保障和就业支出”减少了19.96万元,降低了12.98%;“农林水支出”减少了226.5万元,降低了98.5%;“粮油物资储备支出”减少了43.45万元,降低了5.8%;“年末结转和结余”增加了1328.98万元,2015年度“年末结转和结余”为0万元。

 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2168.26万元,占本年收入的89.94%,一般公共预算财政拨款收入增加1039.06万元,增长92.02%。主要原因一是“粮油物资储备”项目增加了1285.52万元,增长了172.46%;二是“社会保障和就业”项目减少了19.96万元,降低了12.985;“农林水”项目减少了226.50万元,降低了98.48%。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出839.28万元,占本年支出的38.71%。与2015年相比,财政拨款支出减少289.92万元,降低25.67%。主要原因一是“社会保障和就业支出”项目减少了19.96万元,降低了12.985;“农林水支出”项目减少了226.50万元,降低了98.48%。二是“粮油物资储备支出”减少43.45万元,降低5.83%。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为296.59万元,调整预算数为1081.92万元,支出决算为1081.92万元,完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因一是“社会保障和就业支出”项目增加了离退休人员的工资支出127.44万元;二是“农林水支出”项目增加了3.50万元,“粮油物资储备支出”项目增加411.80万元,“其他支出”项目增加了242.63万元,系省财政拨付的专项资金,主要用于粮库新建及维修改造建设、政策性粮油费用补贴及信息化粮库建设。其中基本支出490.61万元,占45.35%;项目支出591.31万元,占54.65%。具体情况如下:

(1)     社会保障和就业支出年初预算数6.4万元,支出决算133.84万元,决算数大于预算数是因为年初预算没有包含离退休人员工资支出,决算数中包含了这部分支出。

(2)     一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为192.9万元,支出决算为232.27万元,完成年初预算的120.41%,决算数大于预算数的主要原因是增加了省财政粮油储备专项资金支出。

 

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出486.57万元,其中人员经费411.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴;公用经费75.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市粮食局2016年度没有政府性基金收入和支出

     (八)、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2016年度宣城市粮食局机关运行经费65.05万元,主要用于保障单位运行,用于购买商品和服务。

  1. 政府采购情况。

2016年度宣城市粮食局政府采购支出总额75.21万元,其中:政府采购货物支出3.57万元,政府采购工程支出71.64万元。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宣城市粮食局资产负债表上拥有各类固定资产原价186.39万元。
     五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。